Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 1 IČO: 00283819 Ministerstvo financí Ž““““““““““““““““‰ ƒ FIN 2-12 M ƒ ‹““““““““““““““““Ź VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Ž“““““““‘“““““““‘““““““““““““‰ ƒ Rok ƒ Měsíc ƒ I Č O ƒ ƒ 2018 ƒ 12 ƒ 00283819 ƒ ‹““““““““““““““““““““““““““Ź Název a sídlo účetní jednotky: Město Brumov-Bylnice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 18.000.000,00 18.000.000,00 18.695.664,87 103,86 103,86 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 450.000,00 450.000,00 423.980,92 94,22 94,22 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 1.490.000,00 1.490.000,00 1.675.069,27 112,42 112,42 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 16.000.000,00 16.000.000,00 15.380.482,97 96,13 96,13 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1.300.000,00 1.497.770,00 1.497.770,00 115,21 100,00 0000 1211 DPH sdílená 36.500.000,00 36.500.000,00 37.854.025,79 103,71 103,71 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 11.289,20 ******* ******* 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 61.308,20 ******* ******* 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 2.400.000,00 2.400.000,00 2.434.632,53 101,44 101,44 0000 1341 Poplatek ze psů 65.000,00 65.000,00 63.854,00 98,24 98,24 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60.000,00 60.000,00 22.192,00 36,99 36,99 0000 1361 Správní poplatky 500.000,00 500.000,00 516.315,00 103,26 103,26 0000 1381 Daň z hazardních her 1.500.000,00 1.500.000,00 1.298.301,98 86,55 86,55 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 283,88 ******* ******* 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2.500.000,00 2.500.000,00 2.592.768,25 103,71 103,71 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 401.000,00 401.700,00 ******* 100,17 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 4.726.000,00 4.726.000,00 4.726.000,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 3.246.039,80 3.246.038,80 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 26.600,00 26.600,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 60.800,00 60.800,00 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních f 15.500.000,00 15.495.682,40 ******* 99,97 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 995.000,00 3.251.244,00 3.144.399,37 316,02 96,71 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 556.802,00 556.802,00 ******* 100,00 0000 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních in 706.763,00 706.763,11 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 0000 Bez ODPA 86.536.000,00 109.488.018,80 110.942.724,54 128,20 101,33 1011 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kr 500,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1011 Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.fu 500,00 ******* ******* 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 190.000,00 190.000,00 191.472,06 100,77 100,77 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4.000.000,00 4.000.000,00 3.732.114,00 93,30 93,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po 4.190.000,00 4.190.000,00 3.923.586,06 93,64 93,64 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.905.000,00 2.200.000,00 3.232.340,00 169,68 146,92 Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 2 IČO: 00283819 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1.905.000,00 2.200.000,00 3.232.340,00 169,68 146,92 2142 2111 Pokladna 750.000,00 750.000,00 969.558,90 129,27 129,27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2142 Ubytovna 750.000,00 750.000,00 969.558,90 129,27 129,27 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 240.000,00 240.000,00 318.634,00 132,76 132,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 240.000,00 240.000,00 318.634,00 132,76 132,76 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 8.000,00 8.000,00 12.100,00 151,25 151,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2310 Pitná voda 8.000,00 8.000,00 12.100,00 151,25 151,25 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 62.286,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 62.286,00 ******* ******* 2419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.250,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2419 Ostatní záležitosti spojů 2.250,00 ******* ******* 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75.000,00 75.000,00 92.788,00 123,72 123,72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Činnosti knihovnické 75.000,00 75.000,00 92.788,00 123,72 123,72 3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200.000,00 200.000,00 160.944,00 80,47 80,47 3315 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 30.000,00 30.000,00 55.506,00 185,02 185,02 3315 2321 Přijaté neinvestiční dary 56.900,00 ******* ******* 3315 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 35.217,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3315 Činnosti muzeí a galerií 230.000,00 230.000,00 308.567,00 134,16 134,16 3322 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220.000,00 220.000,00 236.370,00 107,44 107,44 3322 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 260.000,00 260.000,00 232.032,00 89,24 89,24 3322 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 25.000,00 25.000,00 21.509,00 86,04 86,04 3322 2321 Přijaté neinvestiční dary 2.100,00 ******* ******* 3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10.975,40 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 505.000,00 505.000,00 502.986,40 99,60 99,60 3330 2212 Sankční platby 18.754,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3330 Činnost církví 18.754,00 ******* ******* 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100.000,00 100.000,00 139.275,00 139,28 139,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100.000,00 100.000,00 139.275,00 139,28 139,28 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250.000,00 250.000,00 357.422,00 142,97 142,97 3392 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 115.000,00 115.000,00 85.168,00 74,06 74,06 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 170.000,00 170.000,00 200.472,00 117,92 117,92 3392 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2.000,00 2.000,00 5.800,00 290,00 290,00 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 19.000,00 19.000,00 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 82.506,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3392 Zájmová činnost v kultuře 556.000,00 556.000,00 731.368,00 131,54 131,54 Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 3 IČO: 00283819 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30.000,00 30.000,00 47.600,00 158,67 158,67 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 21.932,00 ******* ******* 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 18.960,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 30.000,00 30.000,00 88.492,00 294,97 294,97 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 750.000,00 850.000,00 845.380,78 112,72 99,46 3429 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 1.250.000,00 1.350.000,00 1.297.815,15 103,83 96,13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2.000.000,00 2.200.000,00 2.143.195,93 107,16 97,42 3511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 605.000,00 605.000,00 556.137,00 91,92 91,92 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 325.000,00 325.000,00 418.878,00 128,89 128,89 3511 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 87.798,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3511 Všeobecná ambulantní péče 930.000,00 930.000,00 1.062.813,00 114,28 114,28 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.710.000,00 1.710.000,00 1.397.406,00 81,72 81,72 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 1.725.000,00 1.725.000,00 1.692.724,00 98,13 98,13 3612 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10.589,00 ******* ******* 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich 500.000,00 500.000,00 561.739,00 112,35 112,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodářství 3.935.000,00 3.935.000,00 3.662.458,00 93,07 93,07 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 230.000,00 230.000,00 203.609,00 88,53 88,53 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 360.000,00 360.000,00 383.242,00 106,46 106,46 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90.378,60 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodářství 590.000,00 590.000,00 677.229,60 114,78 114,78 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 24.518,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3631 Veřejné osvětlení 24.518,00 ******* ******* 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 2.420,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohřebnictví 2.420,00 ******* ******* 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 17.908,00 ******* ******* 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 515.000,00 515.000,00 526.497,00 102,23 102,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 515.000,00 515.000,00 544.405,00 105,71 105,71 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 230.000,00 230.000,00 272.234,00 118,36 118,36 3722 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 230.000,00 230.000,00 272.284,00 118,38 118,38 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 546.000,00 546.000,00 666.174,50 122,01 122,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 546.000,00 546.000,00 666.174,50 122,01 122,01 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 53.647,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 53.647,00 ******* ******* 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 32.100,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 32.100,00 ******* ******* Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 4 IČO: 00283819 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 10.000,00 5512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 9.500,00 ******* ******* 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 236,00 ******* ******* 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho 8.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10.000,00 10.000,00 17.736,00 177,36 177,36 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13.000,00 13.000,00 14.824,00 114,03 114,03 6171 2143 Kursové rozdíly v příjmech 60.634,82 ******* ******* 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 247.000,00 ******* ******* 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.086,00 ******* ******* 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho 39.500,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6171 Činnost místní správy 13.000,00 13.000,00 363.044,82 ******* ******* 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3.000,00 3.000,00 3.854,29 128,48 128,48 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 30.000,00 30.000,00 31.421,24 104,74 104,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 33.000,00 33.000,00 35.275,53 106,90 106,90 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 8.285.374,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 8.285.374,00 ******* ******* 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanční operace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** 103.927.000,00 127.374.018,80 139.188.885,28 133,93 109,28 Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 5 IČO: 00283819 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 1014 5169 Nákup ostatních služeb 45.000,00 45.000,00 41.850,00 93,00 93,00 1014 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1.000,00 1.000,00 1014 5492 Dary obyvatelstvu 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 51.000,00 51.000,00 46.850,00 91,86 91,86 1032 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.681,00 ******* ******* 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 165.000,00 165.000,00 205.691,00 124,66 124,66 1032 5169 Nákup ostatních služeb 1.435.000,00 1.643.740,00 1.445.558,60 100,74 87,94 1032 5171 Opravy a udržování 270.000,00 565.000,00 670.493,07 248,33 118,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1.870.000,00 2.373.740,00 2.323.423,67 124,25 97,88 1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1070 Rybářství 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00 2142 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 14.801,00 ******* ******* 2142 5021 Ost. osobní výdaje 50.000,00 50.000,00 66.130,00 132,26 132,26 2142 5031 Povinné pojištění na SZ 2.000,00 2.000,00 6.826,00 341,30 341,30 2142 5032 Povinné pojištění na ZP 1.000,00 1.000,00 2.459,00 245,90 245,90 2142 5038 116,00 ******* ******* 2142 5131 Potraviny 100.000,00 100.000,00 95.164,60 95,16 95,16 2142 5132 Ochr. pomůcky 1.000,00 1.000,00 348,42 34,84 34,84 2142 5137 16.000,00 16.000,00 24.445,00 152,78 152,78 2142 5139 30.000,00 30.000,00 37.933,98 126,45 126,45 2142 5151 Vodné,stočné 35.000,00 35.000,00 27.986,00 79,96 79,96 2142 5152 Teplo 100.000,00 100.000,00 87.457,00 87,46 87,46 2142 5154 El.energie 25.000,00 25.000,00 10.603,00 42,41 42,41 2142 5162 Služby 2.000,00 2.000,00 2.622,61 131,13 131,13 2142 5169 200.000,00 200.000,00 225.324,50 112,66 112,66 2142 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 2.590,61 5,18 5,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2142 Ubytovna v ZŠ 612.000,00 612.000,00 604.807,72 98,82 98,82 2212 5164 Nájemné 3.000,00 3.000,00 2.880,00 96,00 96,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 49.860,00 ******* ******* 2212 5171 Opravy a udržování 2.000.000,00 2.000.000,00 67.649,00 3,38 3,38 2212 6121 Budovy, haly a stavby 4.450.000,00 4.450.000,00 4.095.926,54 92,04 92,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2212 Silnice 6.453.000,00 6.453.000,00 4.216.315,54 65,34 65,34 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 13.933,20 ******* ******* 2219 5169 Nákup ostatních služeb 6.646,00 ******* ******* 2219 5171 Opravy a udržování 2.000.000,00 2.000.000,00 652.590,50 32,63 32,63 2219 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3.000,00 ******* ******* 2219 6121 Budovy, haly a stavby 20.500.000,00 28.305.683,00 23.406.832,42 114,18 82,69 2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 22.500.000,00 30.305.683,00 24.083.002,12 107,04 79,47 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 560.000,00 557.400,00 ******* 99,54 Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 6 IČO: 00283819 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 560.000,00 557.400,00 ******* 99,54 2293 5323 Neinvestiční transfery krajům 560.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 560.000,00 2310 5164 Nájemné 24.914,00 ******* ******* 2310 5169 Nákup ostatních služeb 3.339,00 ******* ******* 2310 5171 Opravy a udržování 85.000,00 85.000,00 9.577,45 11,27 11,27 2310 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 200.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2310 Pitná voda 285.000,00 285.000,00 37.830,45 13,27 13,27 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 666,00 ******* ******* 2321 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 38.290,00 255,27 255,27 2321 5171 Opravy a udržování 120.000,00 120.000,00 78.194,79 65,16 65,16 2321 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 500.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 635.000,00 635.000,00 117.150,79 18,45 18,45 2419 5139 Nákup materiálu j.n. 1.299,00 ******* ******* 2419 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.000,00 3.528,00 7,06 7,06 2419 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 74.212,23 74,21 74,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2419 Ostatní záležitosti spojů 150.000,00 150.000,00 79.039,23 52,69 52,69 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 1.755.000,00 1.292.000,00 1.292.000,00 73,62 100,00 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 211.032,00 211.032,00 ******* 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 500.000,00 27.830,00 5,57 5,57 3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organ 100.000,00 100.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3111 Mateřské školy 2.255.000,00 2.103.032,00 1.630.862,00 72,32 77,55 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 100,00 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 1.924.312,80 1.924.312,80 ******* 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 600.000,00 781.000,00 781.691,46 130,28 100,09 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organ 574.080,00 574.080,00 574.080,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy 7.924.080,00 10.029.392,80 10.030.084,26 126,58 100,01 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 781.000,00 770.000,00 756.977,00 96,92 98,31 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12.000,00 12.000,00 14.400,00 120,00 120,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 187.000,00 193.000,00 189.244,00 101,20 98,05 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 64.000,00 69.000,00 68.127,00 106,45 98,73 3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2.000,00 2.000,00 3.084,00 154,20 154,20 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1.100,00 1.100,00 701,20 63,75 63,75 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 165.000,00 165.000,00 210.358,00 127,49 127,49 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110.000,00 110.000,00 18.384,00 16,71 16,71 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 25.000,00 22.476,30 89,91 89,91 3314 5161 Poštovní služby 3.500,00 3.500,00 1.476,00 42,17 42,17 3314 5162 Služby elektronických komunikací 1.500,00 1.500,00 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 48.000,00 48.000,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 10.599,50 ******* ******* 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 33.678,88 673,58 673,58 3314 5171 Opravy a udržování 9.900,00 9.900,00 40.386,00 407,94 407,94 3314 5172 Programové vybavení 3.000,00 3.000,00 6.385,00 212,83 212,83 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4.000,00 4.000,00 2.730,00 68,25 68,25 3314 5175 Pohoštění 1.267,00 ******* ******* Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 7 IČO: 00283819 3314 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je 3314 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 550,00 ******* ******* 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15.437,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Činnosti knihovnické 1.422.000,00 1.422.000,00 1.396.260,88 98,19 98,19 3315 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 530.000,00 530.000,00 529.961,00 99,99 99,99 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 17.625,00 ******* ******* 3315 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 132.000,00 132.000,00 132.488,00 100,37 100,37 3315 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 47.000,00 47.000,00 47.694,00 101,48 101,48 3315 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2.000,00 2.000,00 2.396,00 119,80 119,80 3315 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5.560,00 ******* ******* 3315 5132 Ochranné pomůcky 172,00 ******* ******* 3315 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 5.000,00 5.898,00 117,96 117,96 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60.000,00 60.000,00 23.000,00 38,33 38,33 3315 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 30.000,00 30.000,00 69.217,08 230,72 230,72 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 60.000,00 60.000,00 79.983,09 133,31 133,31 3315 5151 Studená voda 6.000,00 6.000,00 2.122,00 35,37 35,37 3315 5153 Plyn 50.000,00 50.000,00 73.332,68 146,67 146,67 3315 5154 Elektrická energie 30.000,00 30.000,00 23.440,00 78,13 78,13 3315 5161 Poštovní služby 2.000,00 2.000,00 2.500,00 125,00 125,00 3315 5162 Služby elektronických komunikací 10.000,00 10.000,00 2.232,10 22,32 22,32 3315 5167 Služby školení a vzdělávání 3.000,00 3.000,00 656,00 21,87 21,87 3315 5169 Nákup ostatních služeb 280.000,00 280.000,00 225.685,21 80,60 80,60 3315 5171 Opravy a udržování 100.000,00 370.000,00 368.799,12 368,80 99,68 3315 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 2.000,00 1.130,00 56,50 56,50 3315 5175 Pohoštění 10.000,00 10.000,00 6.560,00 65,60 65,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3315 Činnosti muzeí a galerií 1.359.000,00 1.629.000,00 1.620.451,28 119,24 99,48 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 7.874,00 157,48 157,48 3319 5161 Poštovní služby 176,00 ******* ******* 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 1.183,00 23,66 23,66 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 140.000,00 140.000,00 135.000,00 96,43 96,43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3319 Ostatní záležitosti kultury 150.000,00 150.000,00 144.233,00 96,16 96,16 3322 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 321.000,00 321.000,00 320.911,00 99,97 99,97 3322 5021 Ostatní osobní výdaje 82.000,00 82.000,00 41.620,00 50,76 50,76 3322 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 81.000,00 81.000,00 80.227,00 99,05 99,05 3322 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 29.000,00 29.000,00 28.884,00 99,60 99,60 3322 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000,00 1.000,00 1.388,00 138,80 138,80 3322 5132 Ochranné pomůcky 1.000,00 1.000,00 3322 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 1.000,00 3322 5134 Prádlo, oděv a obuv 2.000,00 2.000,00 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 115.000,00 115.000,00 12.114,00 10,53 10,53 3322 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 180.000,00 180.000,00 186.827,89 103,79 103,79 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 90.000,00 90.000,00 156.366,63 173,74 173,74 3322 5151 Studená voda 5.000,00 5.000,00 20.438,00 408,76 408,76 3322 5154 Elektrická energie 60.000,00 60.000,00 44.920,00 74,87 74,87 3322 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 1.000,00 300,00 30,00 30,00 3322 5162 Služby elektronických komunikací 3.000,00 3.000,00 1.859,10 61,97 61,97 3322 5169 Nákup ostatních služeb 295.000,00 295.000,00 111.012,99 37,63 37,63 3322 5171 Opravy a udržování 420.000,00 524.800,00 189.792,55 45,19 36,16 3322 5175 Pohoštění 10.000,00 10.000,00 5.970,00 59,70 59,70 3322 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je 10.000,00 10.000,00 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým os 150.000,00 270.000,00 215.272,00 143,51 79,73 3322 6121 Budovy, haly a stavby 1.000.000,00 5.000.000,00 2.817.171,67 281,72 56,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 8 IČO: 00283819 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2.857.000,00 7.081.800,00 4.235.074,83 148,24 59,80 3330 5223 400.000,00 400.000,00 392.032,00 98,01 98,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3330 Činnost církví 400.000,00 400.000,00 392.032,00 98,01 98,01 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 6.328,00 ******* ******* 3341 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 34.645,50 69,29 69,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3341 Rozhlas a televize 50.000,00 50.000,00 40.973,50 81,95 81,95 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 60.000,00 60.000,00 188.347,01 313,91 313,91 3349 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 200.000,00 45.645,80 22,82 22,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 260.000,00 260.000,00 233.992,81 90,00 90,00 3392 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 506.000,00 506.000,00 489.917,00 96,82 96,82 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 70.000,00 70.000,00 79.120,00 113,03 113,03 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 111.000,00 111.000,00 122.482,00 110,34 110,34 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 39.000,00 39.000,00 44.092,00 113,06 113,06 3392 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2.000,00 2.000,00 2.119,00 105,95 105,95 3392 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15.000,00 15.000,00 20.905,87 139,37 139,37 3392 5132 Ochranné pomůcky 1.000,00 1.000,00 3392 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 1.000,00 3392 5134 Prádlo, oděv a obuv 1.000,00 1.000,00 1.877,00 187,70 187,70 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60.000,00 60.000,00 95.761,00 159,60 159,60 3392 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 70.000,00 70.000,00 62.565,48 89,38 89,38 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 100.000,00 100.000,00 83.662,52 83,66 83,66 3392 5151 Studená voda 110.000,00 110.000,00 75.957,00 69,05 69,05 3392 5152 Teplo 400.000,00 400.000,00 408.618,50 102,15 102,15 3392 5154 Elektrická energie 160.000,00 160.000,00 161.660,52 101,04 101,04 3392 5161 Poštovní služby 1.000,00 1.000,00 933,00 93,30 93,30 3392 5162 Služby elektronických komunikací 2.598,78 ******* ******* 3392 5169 Nákup ostatních služeb 700.000,00 700.000,00 560.332,50 80,05 80,05 3392 5171 Opravy a udržování 1.200.000,00 1.200.000,00 936.733,07 78,06 78,06 3392 5175 Pohoštění 20.000,00 20.000,00 3.312,00 16,56 16,56 3392 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je 3392 5192 Poskytnuté náhrady 4.000,00 4.000,00 3392 5194 Věcné dary 15.000,00 15.000,00 32.455,00 216,37 216,37 3392 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10.875,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3392 Zájmová činnost v kultuře 3.586.000,00 3.586.000,00 3.195.977,24 89,12 89,12 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 33.000,00 33.000,00 12.102,00 36,67 36,67 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3.000,00 3.000,00 1.316,00 43,87 43,87 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17.461,00 ******* ******* 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 25.000,00 25.000,00 9.448,00 37,79 37,79 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 133.000,00 133.000,00 85.066,80 63,96 63,96 3399 5161 Poštovní služby 640,00 ******* ******* 3399 5164 Nájemné 17.224,00 ******* ******* 3399 5169 Nákup ostatních služeb 420.000,00 420.000,00 292.687,13 69,69 69,69 3399 5175 Pohoštění 34.000,00 34.000,00 18.606,00 54,72 54,72 3399 5194 Věcné dary 44.000,00 44.000,00 115.772,00 263,12 263,12 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70.000,00 70.000,00 59.350,00 84,79 84,79 3399 5492 Dary obyvatelstvu 180.000,00 180.000,00 180.500,00 100,28 100,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 942.000,00 942.000,00 810.172,93 86,01 86,01 3412 5169 Nákup ostatních služeb Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 9 IČO: 00283819 3412 5171 Opravy a udržování 300.000,00 10.000,00 6.060,00 2,02 60,60 3412 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 190.000,00 189.545,29 37,91 99,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 800.000,00 200.000,00 195.605,29 24,45 97,80 3419 5134 Prádlo, oděv a obuv 9.825,20 ******* ******* 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 15.000,00 7.197,00 47,98 47,98 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 49.000,00 49.000,00 42.964,00 87,68 87,68 3419 5151 Studená voda 172,00 ******* ******* 3419 5164 Nájemné 3.000,00 3.000,00 2.000,00 66,67 66,67 3419 5169 Nákup ostatních služeb 12.000,00 12.000,00 13.400,00 111,67 111,67 3419 5175 Pohoštění 18.000,00 18.000,00 19.702,00 109,46 109,46 3419 5194 Věcné dary 3.000,00 3.000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2.150.000,00 2.150.000,00 2.136.992,27 99,39 99,39 3419 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 300.000,00 300.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2.550.000,00 2.550.000,00 2.232.252,47 87,54 87,54 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 160,00 ******* ******* 3421 5151 Studená voda 3421 5154 Elektrická energie 899,00 ******* ******* 3421 5169 Nákup ostatních služeb 22.647,00 ******* ******* 3421 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 98.427,00 98,43 98,43 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00 100,00 3421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 11.000,00 11.000,00 ******* 100,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 250.000,00 920.000,00 463.755,91 185,50 50,41 3421 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organ 630.000,00 630.000,00 630.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1.780.000,00 2.461.000,00 2.026.888,91 113,87 82,36 3429 5019 Ostatní platy 20.000,00 20.000,00 15.840,00 79,20 79,20 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 300.000,00 375.000,00 381.100,00 127,03 101,63 3429 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 23.000,00 41.000,00 45.489,00 197,78 110,95 3429 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8.000,00 15.000,00 16.376,00 204,70 109,17 3429 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 500,00 765,00 153,00 153,00 3429 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 6.500,00 6.500,00 5.386,00 82,86 82,86 3429 5132 Ochranné pomůcky 1.000,00 1.000,00 498,00 49,80 49,80 3429 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 1.000,00 1.751,00 175,10 175,10 3429 5134 Prádlo, oděv a obuv 1.000,00 1.000,00 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17.000,00 17.000,00 18.151,79 106,78 106,78 3429 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 750.000,00 810.000,00 809.647,95 107,95 99,96 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 100.000,00 140.000,00 130.017,78 130,02 92,87 3429 5151 Studená voda 120.000,00 120.000,00 118.418,00 98,68 98,68 3429 5154 Elektrická energie 350.000,00 350.000,00 361.750,74 103,36 103,36 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 2.000,00 618,00 30,90 30,90 3429 5162 Služby elektronických komunikací 2.000,00 2.000,00 1.442,51 72,13 72,13 3429 5164 Nájemné 7.000,00 7.000,00 50.338,00 719,11 719,11 3429 5167 Služby školení a vzdělávání 1.000,00 1.000,00 800,00 80,00 80,00 3429 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 7.079,00 ******* ******* 3429 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 100.000,00 78.866,72 78,87 78,87 3429 5171 Opravy a udržování 90.000,00 90.000,00 44.140,38 49,04 49,04 3429 5175 Pohoštění 537,00 ******* ******* 3429 6121 Budovy, haly a stavby 100.000,00 100.000,00 40.875,01 40,88 40,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2.000.000,00 2.200.000,00 2.129.887,88 106,49 96,81 3511 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 321.000,00 321.000,00 283.309,00 88,26 88,26 3511 5021 Ostatní osobní výdaje 19.000,00 19.000,00 16.950,00 89,21 89,21 3511 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 80.000,00 80.000,00 71.947,00 89,93 89,93 Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 10 IČO: 00283819 3511 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 29.000,00 29.000,00 25.882,00 89,25 89,25 3511 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000,00 1.000,00 1.212,00 121,20 121,20 3511 5131 Potraviny 3.000,00 3.000,00 1.703,90 56,80 56,80 3511 5132 Ochranné pomůcky 92,00 ******* ******* 3511 5134 Prádlo, oděv a obuv 1.000,00 1.000,00 3511 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.385,00 ******* ******* 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.000,00 25.859,93 172,40 172,40 3511 5151 Studená voda 40.000,00 40.000,00 40.785,00 101,96 101,96 3511 5152 Teplo 250.000,00 250.000,00 150.282,00 60,11 60,11 3511 5154 Elektrická energie 160.000,00 160.000,00 124.081,76 77,55 77,55 3511 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 38.384,76 191,92 191,92 3511 5171 Opravy a udržování 750.000,00 750.000,00 792.272,09 105,64 105,64 3511 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2.002,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3511 Všeobecná ambulantní péče 1.689.000,00 1.689.000,00 1.576.148,44 93,32 93,32 3522 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol 3522 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 10.000,00 10.000,00 3522 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 ******* ******* 3522 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3522 Ostatní nemocnice 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 3612 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 275.000,00 275.000,00 253.923,00 92,34 92,34 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 75.000,00 75.000,00 75.250,00 100,33 100,33 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 69.000,00 69.000,00 63.483,00 92,00 92,00 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25.000,00 25.000,00 22.855,00 91,42 91,42 3612 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000,00 1.000,00 1.069,00 106,90 106,90 3612 5132 Ochranné pomůcky 15.000,00 15.000,00 3612 5134 Prádlo, oděv a obuv 59,00 ******* ******* 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.388,00 ******* ******* 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 86.099,38 ******* ******* 3612 5151 Studená voda 450.000,00 450.000,00 361.330,00 80,30 80,30 3612 5152 Teplo 850.000,00 850.000,00 698.981,50 82,23 82,23 3612 5153 Plyn 150.000,00 150.000,00 99.180,18 66,12 66,12 3612 5154 Elektrická energie 90.000,00 90.000,00 89.903,67 99,89 99,89 3612 5162 Služby elektronických komunikací 417,23 ******* ******* 3612 5164 Nájemné 7.605,00 ******* ******* 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10.000,00 10.000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 120.000,00 120.000,00 78.148,33 65,12 65,12 3612 5171 Opravy a udržování 1.250.000,00 869.000,00 473.711,68 37,90 54,51 3612 5172 Programové vybavení 5.000,00 5.000,00 3612 5179 Ostatní nákupy j.n. 1.500,00 ******* ******* 3612 6121 Budovy, haly a stavby 3.200.920,00 3.168.149,00 2.410.248,90 75,30 76,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodářství 6.585.920,00 6.172.149,00 4.727.152,87 71,78 76,59 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14.906,00 ******* ******* 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.000,00 3.780,00 25,20 25,20 3613 5151 Studená voda 70.000,00 70.000,00 89.569,50 127,96 127,96 3613 5153 Plyn 150.000,00 150.000,00 107.454,97 71,64 71,64 3613 5154 Elektrická energie 100.000,00 100.000,00 196.318,28 196,32 196,32 3613 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 80.000,00 62.580,00 78,23 78,23 3613 5171 Opravy a udržování 550.000,00 550.000,00 174.956,41 31,81 31,81 3613 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodářství 965.000,00 965.000,00 649.565,16 67,31 67,31 3631 5154 Elektrická energie 1.100.000,00 1.100.000,00 827.951,85 75,27 75,27 Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 11 IČO: 00283819 3631 5171 Opravy a udržování 229.171,58 ******* ******* 3631 6121 Budovy, haly a stavby 2.100.000,00 3.865.562,00 3.310.813,00 157,66 85,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3631 Veřejné osvětlení 3.200.000,00 4.965.562,00 4.367.936,43 136,50 87,96 3632 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 3632 6121 Budovy, haly a stavby 1.900.000,00 1.900.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohřebnictví 2.000.000,00 2.000.000,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 200.000,00 200.000,00 27.830,00 13,92 13,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování 200.000,00 200.000,00 27.830,00 13,92 13,92 3636 5169 Nákup ostatních služeb 22.000,00 22.000,00 21.390,00 97,23 97,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3636 Územní rozvoj 22.000,00 22.000,00 21.390,00 97,23 97,23 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 115.210,00 ******* ******* 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 370.000,00 370.000,00 43.529,00 11,76 11,76 3639 5151 Studená voda 2.230,00 ******* ******* 3639 5154 Elektrická energie 2.000,00 2.000,00 3639 5164 Nájemné 80.000,00 80.000,00 80.898,17 101,12 101,12 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 171.770,00 ******* ******* 3639 5169 Nákup ostatních služeb 250.000,00 250.000,00 267.586,00 107,03 107,03 3639 5171 Opravy a udržování 320.000,00 320.000,00 41.543,30 12,98 12,98 3639 5175 Pohoštění 5.000,00 5.000,00 3.282,00 65,64 65,64 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 15.033,20 ******* ******* 3639 5194 Věcné dary 3.000,00 3.000,00 5.706,00 190,20 190,20 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 15.000,00 15.000,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 15.000,00 15.000,00 25.192,50 167,95 167,95 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 100,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60.000,00 60.000,00 193.399,00 322,33 322,33 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1.200.000,00 1.950.000,00 2.678.797,40 223,23 137,37 3639 6130 Pozemky 2.000.000,00 2.000.000,00 1.241.343,00 62,07 62,07 3639 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organ 515.000,00 515.000,00 515.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10.835.000,00 11.585.000,00 11.400.519,57 105,22 98,41 3721 5169 120.000,00 120.000,00 119.946,00 99,96 99,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3721 Nebezpečný odpad 120.000,00 120.000,00 119.946,00 99,96 99,96 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 140.000,00 40.000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 182,00 ******* ******* 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 503,00 ******* ******* 3722 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50.000,00 50.000,00 3722 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 3722 5169 Nákup ostatních služeb 4.000.000,00 4.000.000,00 4.137.949,50 103,45 103,45 3722 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 3722 5175 Pohoštění 1.111,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4.240.000,00 4.140.000,00 4.139.745,50 97,64 99,99 3727 5169 Nákup ostatních služeb 58.000,00 58.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3727 Prevence vzniku odpadů 58.000,00 58.000,00 Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 12 IČO: 00283819 3729 6121 Budovy, haly a stavby 450.000,00 550.000,00 549.920,80 122,20 99,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3729 Ostatní nakládání s odpady 450.000,00 550.000,00 549.920,80 122,20 99,99 3745 5132 Ochranné pomůcky 2.000,00 2.000,00 510,00 25,50 25,50 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60.000,00 60.000,00 97.200,00 162,00 162,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.000,00 9.068,00 60,45 60,45 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 15.000,00 11.311,00 75,41 75,41 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 48.000,00 48.000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 219.000,00 219.000,00 260.523,00 118,96 118,96 3745 5171 Opravy a udržování 14.000,00 14.000,00 5.821,00 41,58 41,58 3745 5222 Neinvestiční transfery spolkům 8.000,00 ******* ******* 3745 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 10.000,00 3745 5492 Dary obyvatelstvu 17.000,00 17.000,00 7.000,00 41,18 41,18 3745 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 107.448,00 107.448,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400.000,00 507.448,00 506.881,00 126,72 99,89 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 18.000,00 18.000,00 22.288,00 123,82 123,82 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 661,00 13,22 13,22 4351 5223 Neinv.transfery 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4351 Služby soc. péče 273.000,00 273.000,00 272.949,00 99,98 99,98 4356 5139 Nákup materiálu 2.265,00 ******* ******* 4356 5171 Opravy a udržování 80.000,00 80.000,00 53.590,90 66,99 66,99 4356 5222 Neinvestiční transfery spolkům 170.000,00 170.000,00 121.000,00 71,18 71,18 4356 5223 Neinvestiční transfery 253.000,00 253.000,00 253.000,00 100,00 100,00 4356 5339 11.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4356 Denní stacionáře 503.000,00 503.000,00 440.855,90 87,65 87,65 4359 5164 Nájemné 35.000,00 35.000,00 26.499,00 75,71 75,71 4359 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 20.487,00 68,29 68,29 4359 5175 17.999,00 ******* ******* 4359 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4359 Ost.služby v oblasti sociální 65.000,00 65.000,00 64.985,00 99,98 99,98 4374 5221 45.000,00 45.000,00 35.000,00 77,78 77,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4374 Azylové domy 45.000,00 45.000,00 35.000,00 77,78 77,78 4378 5222 15.000,00 15.000,00 10.000,00 66,67 66,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4378 Terénní programy 15.000,00 15.000,00 10.000,00 66,67 66,67 5272 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní 20.000,00 20.000,00 5311 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 763.000,00 847.000,00 716.866,00 93,95 84,64 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 191.000,00 206.000,00 179.213,00 93,83 87,00 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 69.000,00 65.207,00 64.516,00 93,50 98,94 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3.014,00 ******* ******* 5311 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 3.000,00 3.000,00 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 1.000,00 280,00 28,00 28,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 50.000,00 50.000,00 3.832,00 7,66 7,66 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80.000,00 80.000,00 83.246,00 104,06 104,06 Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 13 IČO: 00283819 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 5.272,00 26,36 26,36 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 15.000,00 5311 5162 Služby elektronických komunikací 5.000,00 5.000,00 457,48 9,15 9,15 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 10.000,00 10.000,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 40.000,00 14.655,11 36,64 36,64 5311 5171 Opravy a udržování 4.545,00 ******* ******* 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6.148,00 ******* ******* 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150.000,00 150.000,00 5311 6123 Dopravní prostředky 50.000,00 50.000,00 800,00 1,60 1,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1.447.000,00 1.542.207,00 1.082.844,59 74,83 70,21 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 398,00 ******* ******* 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 38.000,00 60.374,00 73.060,44 192,26 121,01 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3.000,00 ******* ******* 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85.000,00 85.000,00 163.812,00 192,72 192,72 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 92.000,00 92.000,00 64.915,36 70,56 70,56 5512 5151 Studená voda 22.000,00 22.000,00 20.638,00 93,81 93,81 5512 5153 Plyn 75.000,00 75.000,00 39.152,41 52,20 52,20 5512 5154 Elektrická energie 44.000,00 44.000,00 42.766,00 97,20 97,20 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 87.000,00 87.000,00 77.435,00 89,01 89,01 5512 5161 Poštovní služby 1.000,00 1.000,00 5512 5162 Služby elektronických komunikací 3.867,23 ******* ******* 5512 5163 Služby peněžních ústavů 55.000,00 55.000,00 61.627,00 112,05 112,05 5512 5164 Nájemné 1.000,00 1.000,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,00 5.000,00 7.042,00 140,84 140,84 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 66.026,00 330,13 330,13 5512 5171 Opravy a udržování 215.000,00 1.142.144,00 1.044.798,86 485,95 91,48 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50,00 ******* ******* 5512 6121 Budovy, haly a stavby 730.000,00 5512 6123 Dopravní prostředky 1.000.000,00 2.456.802,00 2.379.702,00 237,97 96,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2.470.000,00 4.146.320,00 4.048.290,30 163,90 97,64 5521 5132 Ochranné pomůcky 10.000,00 10.000,00 5521 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10.000,00 10.000,00 5521 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.000,00 5521 5162 Služby elektronických komunikací 403,92 ******* ******* 5521 5169 Služby 10.000,00 10.000,00 23.869,08 238,69 238,69 5521 5229 Neinv.transfery 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5521 IZS 50.000,00 50.000,00 29.273,00 58,55 58,55 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2.655.000,00 2.655.000,00 1.743.930,00 65,68 65,68 6112 5026 Odchodné 693.732,00 ******* ******* 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 664.000,00 664.000,00 353.819,00 53,29 53,29 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 239.000,00 239.000,00 157.130,00 65,74 65,74 6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11.000,00 11.000,00 6112 5163 Služby peněžních ústavů 7.000,00 7.000,00 6.520,00 93,14 93,14 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,00 5.000,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6.000,00 6.000,00 2.489,20 41,49 41,49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6112 Zastupitelstva obcí 3.587.000,00 3.587.000,00 2.957.620,20 82,45 82,45 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6114 Volby do Parlamentu ČR 15.000,00 Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 14 IČO: 00283819 6115 5019 Ostatní platy 6.000,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 190.000,00 159.180,00 ******* 83,78 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 1.000,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 23.000,00 18.521,96 ******* 80,53 6115 5169 Nákup ostatních služeb 8.712,00 ******* ******* 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15.000,00 11.361,00 ******* 75,74 6115 5175 Pohoštění 5.000,00 13.899,00 ******* 277,98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 240.000,00 211.673,96 ******* 88,20 6118 5019 Ostatní platy 1.000,00 587,00 ******* 58,70 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 106.000,00 90.305,00 ******* 85,19 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 1.000,00 200,00 ******* 20,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 2.561,00 ******* 85,37 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25.000,00 18.091,00 ******* 72,36 6118 5175 Pohoštění 10.000,00 6.084,00 ******* 60,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6118 Volba prezidenta republiky 146.000,00 117.828,00 ******* 80,70 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 8.780.000,00 9.050.000,00 8.233.445,00 93,78 90,98 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 150.000,00 150.000,00 122.805,00 81,87 81,87 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 2.195.000,00 2.195.000,00 2.081.753,00 94,84 94,84 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 790.000,00 790.000,00 749.257,00 94,84 94,84 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 37.000,00 37.000,00 34.789,00 94,02 94,02 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 6.612,00 ******* ******* 6171 5131 Potraviny 8.000,00 8.000,00 6.816,11 85,20 85,20 6171 5132 Ochranné pomůcky 3.000,00 3.000,00 2.983,00 99,43 99,43 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 1.000,00 139,00 13,90 13,90 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 4.000,00 4.000,00 3.113,00 77,83 77,83 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50.000,00 50.000,00 19.940,00 39,88 39,88 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150.000,00 150.000,00 464.008,66 309,34 309,34 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 400.000,00 400.000,00 341.062,58 85,27 85,27 6171 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 5.000,00 5.000,00 2.636,44 52,73 52,73 6171 5151 Studená voda 65.000,00 65.000,00 45.207,00 69,55 69,55 6171 5153 Plyn 320.000,00 320.000,00 220.336,40 68,86 68,86 6171 5154 Elektrická energie 240.000,00 240.000,00 167.983,73 69,99 69,99 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 120.000,00 120.000,00 89.012,22 74,18 74,18 6171 5161 Poštovní služby 150.000,00 150.000,00 161.844,01 107,90 107,90 6171 5162 Služby elektronických komunikací 110.000,00 110.000,00 52.987,07 48,17 48,17 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10.000,00 10.000,00 17.734,00 177,34 177,34 6171 5164 Nájemné 2.000,00 2.000,00 1.452,00 72,60 72,60 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 420.000,00 420.000,00 304.550,00 72,51 72,51 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 160.000,00 160.000,00 113.034,90 70,65 70,65 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 450.000,00 450.000,00 358.200,15 79,60 79,60 6171 5169 Nákup ostatních služeb 760.000,00 652.552,00 721.930,74 94,99 110,63 6171 5171 Opravy a udržování 490.000,00 490.000,00 274.730,81 56,07 56,07 6171 5172 Programové vybavení 70.000,00 70.000,00 450.337,21 643,34 643,34 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30.000,00 30.000,00 22.520,40 75,07 75,07 6171 5175 Pohoštění 40.000,00 40.000,00 66.455,22 166,14 166,14 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1.500,00 ******* ******* 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 68,69 ******* ******* 6171 5194 Věcné dary 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.000,00 5.000,00 6.300,00 126,00 126,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10.000,00 10.000,00 43.028,00 430,28 430,28 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 270.000,00 270.000,00 182.959,00 67,76 67,76 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst 30.000,00 30.000,00 6171 6111 Programové vybavení 120.000,00 1.020.000,00 805.601,00 671,33 78,98 Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 15 IČO: 00283819 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 124.388,00 ******* ******* 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 141.389,00 ******* ******* 6171 6125 Výpočetní technika 180.000,00 1.880.000,00 1.463.044,04 812,80 77,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6171 Činnost místní správy 16.636.000,00 19.398.552,00 17.916.953,38 107,70 92,36 6310 5141 Úroky vlastní 2.000,00 2.000,00 1.811,81 90,59 90,59 6310 5163 Služby peněžních ústavů 170.000,00 170.000,00 166.698,30 98,06 98,06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 172.000,00 172.000,00 168.510,11 97,97 97,97 6320 5163 200.000,00 200.000,00 196.774,00 98,39 98,39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200.000,00 200.000,00 196.774,00 98,39 98,39 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 391.467,00 ******* ******* 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 7.893.907,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 8.285.374,00 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00 100,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 1.300.000,00 1.497.770,00 1.497.770,00 115,21 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanční operace 1.750.000,00 1.947.770,00 1.947.770,00 111,30 100,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpo 37.000,00 108.176,00 108.138,00 292,26 99,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanční vypořádání minulých let 37.000,00 108.176,00 108.138,00 292,26 99,96 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6409 Ostatní činnosti j.n. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** 119.534.000,00 141.985.831,80 128.410.444,01 107,43 90,44 Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 16 IČO: 00283819 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 20.607.000,00 19.611.813,00 5.510.746,21- 26,74-/ 28,10- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 5.000.000,00- 5.000.000,00- 5.000.000,00- 100,00 /100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PEN̎NÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 267.695,06- / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 15.607.000,00 14.611.813,00 10.778.441,27- 69,06-/ 73,77- Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 17 IČO: 00283819 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 80.765.000,00 80.962.770,00 82.527.938,86 102,18 /101,93 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 12.941.000,00 13.436.000,00 15.669.433,74 121,08 /116,62 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 4.500.000,00 4.500.000,00 4.341.353,00 96,47 / 96,47 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 5.721.000,00 28.475.248,80 36.650.159,68 640,63 /128,71 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ PŘÍJMY CELKEM 4050 103.927.000,00 127.374.018,80 139.188.885,28 133,93 /109,28 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 8.285.374,00 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 26.600,00 26.600,00 /100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 60.800,00 60.800,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 8.285.374,00 / *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 556.802,00 556.802,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 103.927.000,00 127.374.018,80 130.903.511,28 125,96 /102,77 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ TŘÍDA 5 - B̎NÉ VÝDAJE 4210 75.934.000,00 79.922.107,80 79.526.410,57 104,73 / 99,50 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 43.600.000,00 62.063.724,00 48.884.033,44 112,12 / 78,76 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ VÝDAJE CELKEM 4240 119.534.000,00 141.985.831,80 128.410.444,01 107,43 / 90,44 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 8.285.374,00 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 / Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 18 IČO: 00283819 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 560.000,00 560.000,00 557.400,00 99,54 / 99,54 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 15.000,00 15.000,00 25.192,50 167,95 /167,95 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 391.467,00 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 7.893.907,00 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 119.534.000,00 141.985.831,80 120.125.070,01 100,49 / 84,60 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 15.607.000,00- 14.611.813,00- 10.778.441,27 69,06-/ 73,77- “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 15.607.000,00 14.611.813,00 10.778.441,27- 69,06-/ 73,77- “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 15.607.000,00 14.611.813,00 10.778.441,27- 69,06-/ 73,77- “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!! Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 19 IČO: 00283819 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Základní běžný účet ÚSC 6010 31.786.067,43 37.330.068,64 5.544.001,21- Běžné účty fondů ÚSC 6020 222.852,83 189.597,83 33.255,00 Běžné účty celkem 6030 32.008.920,26 37.519.666,47 5.510.746,21- Pokladna 6040 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 20 IČO: 00283819 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 / Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 21 IČO: 00283819 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 30.000,00 *13013 xxxx 30.000,00 13015 Dotace na výkon sociální práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 270.000,00 *13015 Dotace na výkon sociální práce xxxx 270.000,00 13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 155.207,00 *13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce xxxx 155.207,00 14004 Dotace jednotkám SDH 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 22.374,00 *14004 Dotace jednotkám SDH xxxx 22.374,00 14984 Dotace pro jednotky SDH obcí - investice 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 900.000,00 *14984 Dotace pro jednotky SDH obcí - investice xxxx 900.000,00 15974 Operační program životní prostředí 2014 - 2020 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 26.403,13 *15974 Operační program životní prostředí 2014 - 2020 xxxx 26.403,13 17968 Integrovaný regionální OP č. 117030 - SR - INV 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 21.544,49 *17968 Integrovaný regionální OP č. 117030 - SR - INV xxxx 21.544,49 17969 Integrovaný regionální OP - EU - INV 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 430.889,75 *17969 Integrovaný regionální OP - EU - INV xxxx 430.889,75 22500 Stární program na úsporu energie za obd. 2017-2 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 1.765.562,00 *22500 Stární program na úsporu energie za obd. 2017-2 xxxx 1.765.562,00 29014 Prisp. na obnovu, zajisteni a vych. porostu, dl 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 124.200,00 *29014 Prisp. na obnovu, zajisteni a vych. porostu, dl xxxx 124.200,00 29015 Prisp. na ekolog. a k prirode setrne technol,dl 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 19.500,00 *29015 Prisp. na ekolog. a k prirode setrne technol,dl xxxx 19.500,00 29017 Prisp. na vyhotoveni lesnich hosp.planu v dig. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 65.040,00 *29017 Prisp. na vyhotoveni lesnich hosp.planu v dig. xxxx 65.040,00 29027 Údržba a obnova kulturních a venkovských pam. N 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 369.373,00 *29027 Údržba a obnova kulturních a venkovských pam. N xxxx 369.373,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2.135.344,80 *33063 xxxx 2.135.344,80 34002 Účelový přísp. na obnovu sochy J. Nepomuckého 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 55.000,00 *34002 Účelový přísp. na obnovu sochy J. Nepomuckého xxxx 55.000,00 91628 Dotace z SFDI 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 15.495.682,40 *91628 Dotace z SFDI xxxx 15.495.682,40 98008 Volby prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 146.700,00 *98008 Volby prezidenta xxxx 146.700,00 98071 Účel.dot. na výdaje při volbách do Parlamentu Č 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 15.000,00 *98071 Účel.dot. na výdaje při volbách do Parlamentu Č xxxx 15.000,00 98187 Komunální volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 240.000,00 *98187 Komunální volby xxxx 240.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 22.287.820,57 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ***** tato část výkazu nemá data ***** Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 22 IČO: 00283819 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 0000 4116 103 1 320.301,72 0000 4116 103 5 1.815.043,08 0000 4116 104 1 5.286,00 0000 4116 104 5 24.714,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 2.165.344,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA 2.165.344,80 =================================================================================================================================== C E L K E M 2.165.344,80 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 3111 5336 103 1 31.654,80 3111 5336 103 5 179.377,20 * 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 211.032,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **3111 xxxx Mateřské školy 211.032,00 3113 5336 103 1 288.646,92 3113 5336 103 5 1.635.665,88 * 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 1.924.312,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **3113 xxxx Základní školy 1.924.312,80 3612 6121 107 1 20.673,29 3612 6121 107 5 413.465,75 * 3612 6121 Budovy, haly a stavby 434.139,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **3612 xxxx Bytové hospodářství 434.139,04 6171 5137 107 1 2.462,35 6171 5137 107 5 41.859,95 * 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 44.322,30 6171 5139 107 1 1.125,55 6171 5139 107 5 19.134,35 * 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20.259,90 6171 5172 107 1 16.749,20 6171 5172 107 5 284.736,36 * 6171 5172 Programové vybavení 301.485,56 6171 6111 107 1 40.280,05 6171 6111 107 5 684.760,85 * 6171 6111 Programové vybavení 725.040,90 Licence: W8V6 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2019 Čas zpracování: 13h26m11s Strana: 23 IČO: 00283819 6171 6119 107 1 6.050,00 6171 6119 107 5 102.850,00 * 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 108.900,00 6171 6122 107 1 7.069,45 6171 6122 107 5 120.180,65 * 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 127.250,10 6171 6125 107 1 61.913,21 6171 6125 107 5 1.052.524,54 * 6171 6125 Výpočetní technika 1.114.437,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **6171 xxxx Činnost místní správy 2.441.696,51 =================================================================================================================================== C E L K E M 5.011.180,35 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““